Finance报销-1/，如下:1。公司除正常费用支出外，其他一切支出均须提前计划，并按支出审批权限审批。2、办公用品的采购由各部门根据需要，编制计划报总裁办公室审核汇总，按审批权限，由集团总裁办公室按计划统一采购，并建立实物台帐，详细登记办公用品的进出情况。领用时，必须填写出库单。经分管领导批准，总裁办应于每月月底将办公室收缴清单提交财务办公室核查监控。
4.要求财务出纳严格执行财务制度，每月初汇总上月的报销清单并上报上级主管。5.Reid总经理制作费用徐总经理签字报销。6.每周三指定为费用 报销天，培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能为报销天。当事人填写报销表格，部门经理签字后交给财务小方。具体要求1。-2 报销逐项填写汇总表，用数字和图形写下金额，并附单据号。如报销上有需要核销的借款记录，应注明借款人姓名、金额、时间。
5、 公司怎么给员工 报销 费用1。正面回答公司员工报销-2流程是:1，报销申请/人。2.报销部门负责人或上级主管确认签字；3.财务主管审核报销账单和账单；4.公司总经理批准；5.出纳员检查并执行付款。二、分析报销是由于餐费、车费、办公费等。因员工外出、加班、工作中各部门采购办公用品造成的，然后写报销到财务报销。三。差旅费报销规定1。员工在向财务部门借用差旅费之前，应填写一份差旅费申请表，并按规定程序提交审批；
6、 公司 报销制度及 报销 流程费用报销将报销附件粘贴在“费用报销single”之后，并按“/single”。报销送本部门负责人审核签字。【法律依据】公司Finance报销System的第二十一条，以及费用 报销的一般操作。报销人报销申请(填写费用资金支出审批表)报销部门负责人确认办公室主任签字审核(确认是否报出)财务部经理审核(文件、资料等要求)/
7、 公司 费用 报销管理制度及 流程Daily 费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备件、业务招待费、培训费、信息费等。在一个预算期内，每个项目的累计支出原则上不得超过预算。费用 报销总则(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，发票背面由经办人签字。(2)填写报销文档时要注意:根据费用的性质填写相应的文档；严格按照文件要求认真书写各项内容，并注明附件数量；
简介费用内容或原因。(三)按规定的审批程序报批。(3)/123，456，789-0/5000元以上提前一天通知财务部准备。费用报销General流程:报销People collate报销Docs并填写相应的费用/1233。
8、 公司 费用审批及 报销 流程公司费用 报销Application流程是的，当事人需要先写费用报销。只要签字，就可以由部门人员提交审批，审批成功后就可以获得相应的费用，这是规定的，一、关于公司-2报销Application流程？1.一是人员填写“费用报销Doc”；2.填好后在“报销人”处签名；3.签完名后，提交部门经理审批，并在“部门审核”处签字；4.部门经理签字后，报总经理审批，并在“领导审批”处签字；5.部门经理签字后，提交会计主管审核，在“会计主管”处签字；6.会计主管签字后交财务经理复核，并在“复核”处签字；7.财务经理复核后，交给出纳，出纳核对借款情况，核对无误后在“出纳”处签字，通知收款人到财务室收款；8.收款人收到款项后，应在“托收单”上签名；9.报销出纳收到款项后，将费用 报销进行整理，登记在现金银行日记账上。最后会计会记账，会计记账后会在“记账”上签字，会。
