公司采购管理流程，企业的采购流程是怎么样的啊

1，企业的采购流程是怎么样的啊

1 需求部门向采购部提出用料需求 2 采购部收集到需求以后，联系供应商，跟供应商协商确定，下采购订单 3 供应商供货，采购部通知仓库准备收货 4 仓库实际收货 5 供应商开来发票，采购部提交发票到财务部，并提出付款申请 6 财务部付款

企业的采购流程是怎么样的啊

2，采购的工作流程

1、确定采购的内容。 2、必要的市场调查，并对调查内容进行筛选确定适合自己采购的范围。 3、询价、对比合作条件。 4、择优选择合作供货方。 5、下订单、跟催、验收。 6、长期合作的进行必要的供应商评估和改进。 7、根据评估结果选择继续合作或更换供应商，并确定新的采购改进工作。

采购的工作流程

3，公司的采购流程是怎样的

1. 各部分出需求单2. 形成部门按需寻找供货商 3. 询价比较4. 下采购单

采购流程：根据企业生产和管理的需求确定所需要的物资；收集物资信息和渠道；询价价格和物资的性能；比价、议价，评估；索样；确定合格供方；决定购买；请购；订购；催交；进货检收；付款。

公司的采购流程是怎样的

4，请问采购的一般流程是什么

1、大体的采购流程都是一样的；遵循以下过程：请购——询价——比价——仪价——下达采购订单——交期管理——入库——对账——开票——付款；2、对于一些有固定供方，且有订购合同的，一些诸如比价仪价一切即可省去；3、任何材料的采购都必须明确各种要求（技术质量、交期等）！另外，建议你下次再做提问时能把问题具体化，切莫过于笼统！目的还是为了你能快速获取理想答案！

您好！采购流程是看个人公司而定，每个公司的采购流程都有不相同处，1，采购基本流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。2。　采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。 3.采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。以上仅供参考。实际步骤还是贵公司安排。

5，采购的流程是怎样的

采购工作程序 3.1合格供方名录 3.1.1供应部负责组织各相关部门按《供方评审控制程序》对供方进行评审，从中选取质优价廉、供货及时的供方经批准后做为合格供方，并按此程序要求更新供方名单。 3.1.2当相关人员准备和批准公司采购文件时，合格供方名录应随时可得到。用于本程序上述范围中规定公司产品和相关服务的原材料、部件以及其他各项，可从合格供方名录中的“合格”或“候选”的供方处购买。 3.2采购资料 3.2.1供应部负责准备采购文件 3.2.2采购文件须清楚完整地描述所订购的产品，可包括：（1）设备的标识方法，包括名称、部件号、类型、型号、等级、供货数量、到货时间等；（2）相关标准、规范、图纸、过程要求及其他此类技术要求的名称和修订次数。 3.2.3适用时，与质量记录相关的要求可规定在采购订单上，与采购产品一同提交的质量记录对于确定进货检验的质量十分重要，适用时，可以要求下列质量记录：（1）供方质量体系经过评审结果或证书；（2）产品检验和测试结果；（3）产品生产过程中的统计过程控制图； 3.3限制性物资如果已知，或有足够的理由说明所订购的产品可能是受限制的、有毒的、或有害的物资，由采购订单应要求供方提供保证或证明，说明其在包装、标识、存储和搬运方法以及急救方法等方面符合政府法规和安全条例。 3.4制定要求的评审 3.4.1采购文件在发放前，应由供应部审批，对于按公司图纸要求设计或生产的产品，其采购文件必须附有经过技术部审批的图纸 3.4.2评审及验证范围：（1）确认产品标识清楚、完整；（2）所有规定产品的技术文件，如：标准、规范、图纸等已标识清楚、版本正确，并在需要时可附在采购文件后。（3）采购订单已明确要求适当的质量记孙，如试验、检验证书、统计过程数据、质量体系证书、担保书等；（4）当所订购的产品可能是受限制的、有毒的或有害的物资时，订单应明确要求供方提供保证以说明其与政府法令法规一致。 4、客户对采购产品的验证 4.1适当和必要时，客户可以根据合同中特定的要求验证相应的采购产品。 4.2如果验证在供方处进行，供应部应至少在验证的一周前得到通知，以便进行必要的安排。 4.3顾客验证不能排除我司交付合格产品的责任

6，小公司采购流程制度

　　采购业务流程及管理制度　　总则　　第一条采购部门的划分　　1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。　　2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。　　3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。　　第二条采购作业方式　　一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：　　1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。　　2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。　　3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。　　4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。　　5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。　　6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。　　第三条采购作业处理期限　　采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。　　采购作业处理　　第四条询价、比价、议价　　(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。　　(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。　　(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。　　(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。　　第五条审核及批准　　附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。　　第六条订购　　(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。　　(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。　　(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。　　第七条整理付款　　1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。　　2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。　　3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。　　价格及质量的复核　　第八条价格复核与市场行情资料提供　　1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。　　2．采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。　　第九条质量复核　　采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。　　第十条异常处理　　审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。　　附则　　第十一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。　　第十二条本办法自2010年8月1日期开始实施。　　采购主、辅料管理制度补充　　1，根据计划单采购主、辅、料。　　2，现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。　　3，订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途）。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。