企业的主要经济活动包括销售和收款。采购和付款。生存和库存。融资和投资。货币资金。所以企业的内部 控制也要从以上重要方面来执行！-3控制:{销售交易} 1。适当的职责分离:适当的职责分离有助于防止各种有意或无意的错误！赊销的批准职能和销售职能之间的分离是理想的。2.正确的授权和批准:(1)在销售发生前，赊销已被正确批准；(2)未经适当批准，不得发货；(3)销售价格、销售条件、运费、折扣等。必须得到批准；(4)审批人应根据《销售收款授权审批制度》的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限；(3)充分的凭证和记录:只有具备充分的记录程序才能获得。
6、建设项目 内部 控制急求详细内容Design project内部 控制，这是在对项目进行风险评估的基础上，对项目内部控制进行设计的过程。这也是项目/。项目内部 控制设计的基本程序包括:确定项目的关键点控制点；明确项目-3控制目标；提出项目-3控制措施；设计项目-3控制证据；完善项目-3控制相关制度；绘制项目流程图-3控制；编译项目内部控制matrix。
一个工程项目的一般控制点和关键控制是很难确定的，要根据企业的实际情况来确定，不同于人们的专业判断。企业-3控制应用指南11号项目(以下简称应用指南11号)将工程项目的业务流程定义为项目立项、项目招标、项目造价、项目施工、项目验收等活动。2.设计控制目标项目内部 控制目标是确保项目合法、安全、有效、可靠，从而有效控制可能存在的风险。
7、工程项目 内部 控制要点?1。项目部是成本的中心控制，其成本核算对象是项目部各单项工程的成本。项目成本控制包括成本预测、实施、核算、分析、评估、成本资料整理、成本报告编制。成本控制应按以下程序进行:(1)商务部与项目管理部共同确定项目成本计划；(2)项目经理部编制目标成本；(3)项目经理部实现目标成本；(4)商务部会同工程财务部、物资装备部、生产管理部共同审定项目成本报告，并监督目标成本的实施；(5)项目管理部、生产管理部合同预算部、工程财务部对反馈的工程信息进行分析和评估。具体程序如下:工程承包后，项目部根据工程特点和施工组织设计，编制人工、材料、机械的成本计划，对工程进行成本预测，并将成本计划报预算部审核备案；项目部根据计划成本，按成本项目设定目标成本，财务部会同合同商务部生产管理司控制实施成本。
8、 合同管理 内部 控制要求有什么(1)经济性:符合企业的经济活动范围；符合企业的经济利益。(2)可行性:信誉可靠，资金雄厚；有能力在额定权限内下结论合同的；该保证方法实用可靠。(3)刚性:数量、价格、金额标注准确；计算方法是否正确；财务和其他相关配件都有。(4)合法性:资金来源合法；资金使用是否合法；结算方式合法。这个问题很难回答。你最好问问你的法律顾问。
9、采购与付款 内部 控制主要包括哪些 控制环节和 控制流程购买和支付内部 控制主要有哪些控制链接和控制流程，包括以下10个操作，以及具体的控制流程。请给供应商留邮件管理工作申请、采购工作导入工作验收工作验收差异、应付账款、预付款、付款、保险、采购及付款内部 控制要点(1)准备需求计划和采购计划，采购业务从计划(或预算)开始，包括需求计划和采购计划。在企业实践中，需求部门一般根据生产经营的需要向采购部门提出物资需求计划，采购部根据需求计划对现有库存物资进行分类平衡后，统筹安排采购计划，按规定的许可权限和程序审批后实施。
