(1)将内部控制的基本原则与行政事业单位的具体情况相结合。行政事业单位在组织结构、职责范围、机构设置、人员任用、经济活动等方面应遵守国家法律法规和管理 system的规定。《规范》不是针对行政事业单位综合活动的风险防控，而是针对经济活动的风险防控，重点突出，针对性强。行政事业单位的经济活动主要包括预算、收支、政府采购、资产管理、工程建设、债务管理、经济合同的订立和执行等。我们根据内部控制制衡的基本原则，针对这些重要风险和关键环节制定了相应的控制措施，符合行政事业单位的具体情况。
7、财务 内控制度有哪些【法律解析】财务内控系统指管理针对财务人员、岗位责任制、财务现金管理系统、固定资产管理方法和货币资金/。内部控制制度是在单位内部建立的使各项业务活动相互联系、相互制约的措施、方法和程序。现代企业的产物管理。在竞争日益激烈的外部环境中，企业需要不断改善内部管理提高工作效率和产品质量，以增强竞争力。
第九条单位应当建立严格的货币资金收支和保管审批制度。办理货币资金的不相容岗位应当分离，相关机构和人员应当相互制约，确保货币资金安全。第十条单位应当建立实物资产岗位责任制管理，对实物资产的验收、入库、领用、交付、盘点、保管、处置等关键环节进行控制，防止各类实物资产被盗、毁损、灭失。
8、全面风险 管理与内部控制要做哪些工作内部控制与企业全面风险的区别和联系管理如下:1 .与内部控制相比，风险管理的目标增加了一个战略目标，战略目标的制定是公司治理层面需要解决的问题，说明风险管理属于公司治理层面，而内部控制属于公司管理层面；此外，Risk 管理将财务目标扩展到报告目标，不仅包括财务报告目标，还包括非财务报告，弥补了内控目标体系更重视财务信息而非其他信息的缺陷；2.这两个组件是不同的。
内控只是管理的一个功能，主要是通过事后和过程控制来实现自己的目标，而综合风险管理则贯穿于管理的各个方面，尤其是事前制定目标时，充分考虑了风险。4.他们的活动不一致。内部控制不负责企业经营目标的具体确立，只负责对目标的制定过程进行评价，而risk 管理包括risk 管理目标和战略的设定、风险评估方法的选择等一系列活动；5.这两者对风险有不同的定义。
9、内部控制工作机制有哪些为进一步巩固巡视工作成果，贵州专员办着眼当前、立足长远，着力健全完善规章制度，规范内部操作流程，深化落实“两个责任”，强化廉政风险防控，推动形成制度管理、流程管理常态化长效运行机制，积极推进内控机制建设取得实效、落地生根。一、加强学习宣传，牢固树立内控的理念。该局党组高度重视内控机制建设，持之以恒，努力营造学习贯彻内控制度的良好氛围。
组织全所干部职工多次学习讨论财政部《内部控制基本制度(试行)》和《贵州专员办内部控制操作规程(试行)》，进一步强化对内控制度的理解，掌握主要内容和方法，确保各项规定牢记于心，为我所内部形成重视风险防范、强化责任意识的氛围奠定思想基础。二是实现有机融合，把加强内控建设与财务预算监督、改进工作作风结合起来，一方面完善内部权力制衡机制，用内控制度规范业务操作流程，另一方面及时发现工作中的“短板”、堵塞“漏洞”，进一步完善。
