财务 报销进程1。正面回答1，报销申请报销填写费用报销表格，公司财务 报销需要做什么？报销是什么报销方法？-1报销工作的职能-1报销工作的职能是完善公司内部管理，规范公司的财务- 3，财务主管审核报销单据和票据。财务 报销的目的是加强公司内部管理，规范公司行为财务 报销，倡导一切以业务为导向的指导思想，合理控制费用支出。
财务报销的费用包含:当地交通、用车、通讯、会议、接待、差旅、办公、税费、物业等费用。详细介绍每笔费用的明细:1。当地交通费用:固定交通补贴和当地交通费用，如公交车费、出租车费、地铁费、租赁费和驾驶费。2.车辆使用费:1。燃料:因公使用车辆产生的燃料费。2.保险及验证:车辆保险、年检及其他因业务用车产生的费用。
4.维修费:因公使用车辆发生的维修费、装修费等费用。3.通讯费用:因公发生的电话费、网费。4.接待费用:因公发生的餐饮、娱乐等费用。5.会议费:因公举办会议发生的费用，包括场地设备租赁费、会议资料费、会议交通费、茶饼费、会议餐费、住宿费、纪念品费、因公参加会议的会议费等，附相关通知或签到。
按实际支出报销账户，支出多少，报销多少。报销就是出差的时候，不管花多少钱，都要报销。没有标准。平时大领导在出差，或者在做一件很难很重要的事情，不在乎花钱。有一部分是基于标准报销，也就是比如旅游多少钱，住多少钱，吃多少钱，都是有标准的，超出的部分必须由个人承担，在标准之内可以是报销。这样的方法有很多。也可以按照标准给你补贴，但是不好操作，因为没有发票，有的公司也不管，所以就采用这种方式。
2.将原始文档的边角剪下，面朝上(与报销 document方向相同)粘贴在报销 document反面的左侧。3.用蓝色或黑色钢笔和签字笔如实填写报销表格的内容，如报销次、报销人、费用汇总、单据数等。4.采购营业费用，必须持有效的请购单(或采购计划表)和发票到仓库办理货物验收入库手续，并将入库收据和直接领料单附在报销 document的背面。5.非采购行政、办公或其他费用，
3、公司 财务 报销需要做些什么?Company-1报销需要做的是:填写报销 bill，注明单价、金额、规格、用途等信息，附上发票、合同等有效票据或原始凭证，以及付款方式和。报销对于费用的填写要求，原则上由费用经理到财务部门办理报销的手续，特殊情况可另行办理，并将原始单据边角修直，正面朝上(带-0)
费用的支付，报销人按完整的审批程序到报销部门出纳处签字。单价在2000元报销以下的，收银员现金支付。报销关于金额审批的规定:为了提高工作效率，公司有如下规定:对于单笔金额报销或金额在2000以下的单笔账单报销按正常流程应由公司常务副总审批，超过2000的金额必须由公司总经理审批。财务人员在操作支付时必须掌握审批金额的权限，操作不规范不允许支付。
4、 财务 报销工作的作用财务 报销工作的作用是完善公司内部管理，规范公司的财务报销行为，有效管理公司的流动资金。财务 报销的目的是加强公司内部管理，规范公司行为财务 报销，倡导一切以业务为导向的指导思想，合理控制费用支出。财务 报销指个人因处理公司事务或受公司指派执行公司公务而发生费用后，代理人或申请人按公司规定向公司财务部门提出申请，凭业务原始凭证(包括发票等单据)领取现金或银行存款。
5、 财务制度及 报销流程日常费用报销流程及规定:经理提出费用项目及支出预算申请，部门经理审核，总经理批准(金额较大的，报股东大会，总理批准)。费用实际发生后，经办人整理单据报销并填写相应费用报销。报销本人必须按照真实的业务金额取得相应的合法票据，发票由经办人签字。另外在报销的封面上注明具体业务原因和附件数量。
6、 财务 报销流程1。答案1。报销人申请报销，填写费用报销表。2.报销部门负责人或上级主管确认签字。3.财务主管审核报销单据和票据。4、公司总经理批准。5.出纳员检查并执行付款。二。分析的细节。费用经办人员原则上应在费用发生后5个工作日内到财务部门办理手续报销特殊情况可另行办理。2.将原始文档的边角剪下，面朝上(与报销 document方向相同)粘贴在报销 document反面的左侧。
4.采购营业费用，必须持有效的请购单(或采购计划表)和发票到仓库办理货物验收入库手续，并将入库收据和直接领料单附在报销 document的背面。5.非采购行政、办公或其他费用直接填写报销 document，6.外出培训费按培训协议报销程序办理。三，报销时间:购买原材料和零配件及支付工程款必须在文件填写日期的一个月内报销。员工报销其他费用自费用发生之日起一周内按规定程序报批，无正当理由逾期的，视为自动放弃。
